“权限清单要结合单位实际再调整，避免‘一刀切’”……5月21日，在供水分公司，油田内控制度诊断第五组成员围坐在会议桌前，对供水分公司、运输分公司等9家单位内控责权指引合并研讨稿展开讨论。

在内控制度诊断专项活动中，油田通过“集中把脉、对症开方”的形式，系统排查内控制度薄弱环节，全面诊断内控制度合法合规性，推动油田及各单位内控制度设计更加有效、执行更加合规。

企管法规部相关负责人介绍，内控制度诊断活动按区域与板块划分为8个诊断组，为期12天，对油田60家直属单位进行内控制度全面“体检”。诊断不仅要找问题，更要强机制，最终形成“上下贯通、权责清晰、制衡有力”的制度体系。

自5月12日活动开展以来，各诊断小组坚持问题导向、分类精准施策，通过集中培训、分组集中诊断、成果转化应用三步走，实现全流程闭环管理。

油田组织各单位内控管理员集中培训，重点讲解《胜利油田内控责权指引（2025年）》授权事项及权限设置，明确“权限设置是否闭环、权限层级与岗位是否匹配、‘三重一大’设置是否合理”三大诊断重点，为后续工作奠定专业基础。

8个诊断组集中办公，对被“诊断”单位进行资料比对、现场研讨、案例分析等多维度“扫描”。诊断小组逐条核查136项“三重一大”事项，删减直属单位无权限或重复表述的45项，修改表述宽泛的20项；聚焦科研板块，针对“授权级别不完整”“审批额度未闭环”等问题，提出“至少保留基层、直属单位两级权限”等改进建议。

诊断过程中，各小组不仅查问题，更学经验。党校（培训中心）根据单位性质增加授权事项；勘探开发研究院开展合同审批分级授权；东胜公司对下属子公司集中授权管理；鲁明公司在“三大计划”一体化流程下加强预算把控等一系列典型做法在各小组之间推广借鉴。

“通过专项活动，有效查找制度设计上的遗漏点、责权指引交叉点、责任落实空白点，整改完善后内控设计更加有效，执行更加合规。”胜利采油厂企业管理部经理杨红光说。

截至5月23日，他们累计召开集中讨论会42场，梳理问题清单126项，提出优化建议87条，通过新增、删减、修改分类优化，直属单位责权指引与实际业务适配度大幅提高。

下一步，企管法规部将汇总问题清单，形成《内控责权指引优化建议》，建立内控制度诊断长效机制，推动制度从“被动适应”向“主动引领”升级。